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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-08 20:59

你好
合计销售多少的

高挑的镜子 追问

2020-03-08 21:05

如果合计金额免税，附加税表增值税金额填0？代开的附加税当时就交了？如果超30万，附加税表增值税填普票的税额还是专票加普票的税额？

郭老师 解答

2020-03-08 21:07

专票不免税的
之前缴纳了可以0申报
普票加专票，专票缴纳的在倒数第二列
也可以只填写普票的

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相关问题讨论
同学你好 就把专票金额填写在开具专票那一栏
2022-07-02 17:53:57
你好 合计销售多少的
2020-03-08 20:59:52
你好，你是要填写的。
2019-01-21 12:23:11
你好，需要填写附加税申报表，但是税局代开已经缴纳的附加税计税依据就按0填写申报的
2019-01-21 13:08:44
按应交的增值税做为计税依据填数， 在本期已缴税填已经缴纳的附加税
2019-04-10 10:56:49
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