1月开票开错，本来应该是13%税率，误开为简易征税的3%税率。2月开红字冲红后开具正确的蓝字，申报时报表保存不起，提示第14栏第9列不能大于8.9.10.11列之和，把这红字和蓝字的差额填上去，又显示即征即退有金额，要去税务局办手续，这要怎么办

陈琳 追问

2020-03-07 10:27

没懂

郭老师 解答

2020-03-07 10:30

你好，哪一句话没有看懂。

陈琳 追问

2020-03-07 10:34

2月只开了2张，一张红字，一张更正的蓝字。不做修改就提示这个

郭老师 解答

2020-03-07 10:35

你在13的税率里面申报
税额/13%这个就是销售额

陈琳 追问

2020-03-07 10:43

就是2月销售额嘛，但是1月已经交的误开3%税率的税额要抵减在2月应交的税额中啊，但是没有体现抵减了误开的税额

郭老师 解答

2020-03-07 10:47

负数发票找到
税额/13%
这个就是销售额在13%的税率负数填写

陈琳 追问

2020-03-07 10:51

改主表还是附表，附表好像改不了

郭老师 解答

2020-03-07 10:53

附表一里面修改。

郭老师 解答

2020-03-07 10:53

可以试一下，如果不行的话，去税务局强制比对。