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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-03-05 17:04

你好 是的 分录正确。进项大于销项的话 结转到转出未交增值税就可以了。

借拖姐 追问

2020-03-05 17:10

1.假如当月进项大于销项，我不做分录，等它留到账上留抵可以吗？
2.老师我们采用小企业会计准则这样处理可以吗？

答疑苏老师 解答

2020-03-05 17:12

你好 看下老师给你发的图片

借拖姐 追问

2020-03-05 17:18

意思老师我们采用小企业会计准则一般纳税人也是这样做账吗？

答疑苏老师 解答

2020-03-05 17:19

你好 是的  是这样做账的。

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你好 是的 分录正确。进项大于销项的话 结转到转出未交增值税就可以了。
2020-03-05 17:04:44
借：劳务成本贷：应付账款
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借销项税额 贷进项税额，转出未交增值税，借转出未交增值税 贷未交增值税，
2020-07-13 19:38:34
具体的分录是： 一、结转的分录 1、借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 2、 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 二、缴税的分录 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款（或库存现金）
2019-09-20 10:27:52
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