老师，我19年季报发现应交税费错了，去税务局只让改资产负债表和利润表，所得税的没让改，说是汇算清缴再改所得税，对年报和汇算清缴有影响吗我该怎么做账？

莎莎 追问

2020-03-03 22:42

应交税费，盈余公积，未分配利润

莎莎 追问

2020-03-03 22:43

所得税季报的利润不让该了现在，我们是所得税免税的

郭老师 解答

2020-03-03 22:44

具体的什么业务？你说的这些科目都不影响利润。

莎莎 追问

2020-03-03 22:45

我们是核定扣除企业，计提进项税多提了

郭老师 解答

2020-03-03 22:49

进项多了，成本少做了是吗，汇算清交的时候把少做的这一部分调减

莎莎 追问

2020-03-03 22:51

是的，帐我已经改了，到时候汇算清缴还用做账吗

郭老师 解答

2020-03-03 22:52

汇算清缴这个成本不需要做账了。

莎莎 追问

2020-03-03 22:54

我直接调数就行吗，那不就两个数了吗

郭老师 解答

2020-03-03 22:55

两个数有啥关系
汇算清缴本来就不一定和你预交的一致。

莎莎 追问

2020-03-03 22:56

明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-03 23:09

不用客气的，