公司只有成本发票，没有收入发票，都是个人购买不需要我司开发票！怎么抵扣？销―进每个月都负数

钟存老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-03-03 19:59

没有收入发票，但是肖像水有照常确认。申报的时候按照未开票收入。确认销项税。

月如意心添翼追问

2020-03-03 20:01

未开票收入计算销项。如果100万收入，我按50万无票收入计算销项，有风险吗。税务局不会知道我少交税吧？

钟存老师解答

2020-03-03 20:08

税务局知道不知道这个目前具体的机制不是完全懂，不过金税三期系统会根据你所处的行业算你行业的平均利润率。然后测算你的收入。或者成本是否准确。

然后咱们再说实务，也就是实际业务中。很多企业只要不走对公账，有的收入隐藏就隐藏了，不过有风险。

精选问题

外账费用计入什么会计科目问

那个计入管理费用-办公费答
现在要补21年的印花税，税款所属期起和止填什么日问

您好，这个填整年的，按次可以的答
公司之间刷流水互相转，不超6个月内还回，需要签订借问

那个不需要交税的，只是走流水答
增值税即征即退？可以在电子税务局网上办理吗？问

您好登录电子税务局，点击“我要办税”中的“税收减免”模块，选择“增值税即征即退备案”进行备案操作。登录电子税务局，点击“我要办税”中的“一般退(抵)税管理”下的“入库减免退抵税”模块，进入退税申请页面。在“入库减免退抵税”模块中，填写“退(抵)税费申请审批表”，选择“提退税金类型”为“先征后退”，“退抵税(费)依据文书字号”为即征即退资格备案文书号，“申请退抵税(费)方式”为“退税答
第19题存货跌价准备计提的计算思路问

1. 期末库存数量：500 - 400 = 100（吨） 2. 期末账面余额：100 * (500 / 500) = 100（万元） 3. 可变现净值：100 *(0.95 - 0.1) = 85（万元） 4. 期末应有跌价准备余额：100 - 85 = 15（万元） 5. 售出结转跌价准备：50 * (400 / 500) = 40（万元） 6. 结转后现有余额：50 - 40 = 10（万元） 7. 本期应计提：15 - 10 = 5（万元）答

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