老师好，请教一下供应商在12月送了一批货90多万，发票也收到了90多万，发票当月已经抵扣，验收货的时候有5000多是不合格的，付款的时候只留了5000多没付其余都付了，这个月供应商说第一，他们单独交罚款5000多到我们基本户，让我们把剩余的款付了，第二他说要我们开红字信息表给他们，这个具体怎样做账务处理？

萍萍love 追问

2020-03-03 12:42

是的

郭老师 解答

2020-03-03 12:43

已经扣除了货款
还单独交罚款？

郭老师 解答

2020-03-03 12:43

之前发票给他开了多少

萍萍love 追问

2020-03-03 12:45

开票开的就是90多万，

郭老师 解答

2020-03-03 12:46

你让购买方把发票认证
然后对方开红字信息表
你给他开负数发票

郭老师 解答

2020-03-03 12:47

开一万就可以的

萍萍love 追问

2020-03-03 12:47

老师，那剩余的5000发票已经开了，发票实际数跟我们实际收到的货总是有差

萍萍love 追问

2020-03-03 12:48

我们是购买方

郭老师 解答

2020-03-03 12:48

你少收了多少钱开多少负数
你发票是一次开了90吗
全部货款的

萍萍love 追问

2020-03-03 12:49

是的全部都开了

郭老师 解答

2020-03-03 12:49

五千负数啥时候开的

萍萍love 追问

2020-03-03 12:52

还没有开，老师我是购买方，我还没有填写红字信息表，我购买方账务处理是怎样的？我是不是之前问题没表达清楚，不好意思

郭老师 解答

2020-03-03 12:53

发票认证了吗
先去认证
然后开红字信息表
1万
内容是折让

萍萍love 追问

2020-03-03 12:55

已经认证了，老师那罚款单独就不用让他们交了吧？填写红字信息表我们账务怎么处理？

郭老师 解答

2020-03-03 12:56

你门扣人家多少钱
借应付帐款贷库存商品，进项转出

萍萍love 追问

2020-03-03 13:05

老师那我们收到那张负数发票的时候怎么处理账务

郭老师 解答

2020-03-03 13:06

借应付帐款贷库存商品，进项转出
这个就是负数的

郭老师 解答

2020-03-03 13:06

90多万的
借库存商品，进项贷应付账款

萍萍love 追问

2020-03-03 14:32

谢谢老师o(^o^)o

郭老师 解答

2020-03-03 14:34

不用客气的，