收到这个账户转的钱应该怎么写摘要 怎么做分录 这是社保交多了退回来的吗

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 11:01

为什么还要做一笔负数的

maize老师 解答

2020-03-03 11:02

这个是冲掉之前多计提的，

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 11:47

可以借社保，贷管理费用吗

maize老师 解答

2020-03-03 11:51

可以，借管理费用 负数这个做这个

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 11:53

什么？ 我是说 可以借社保，贷管理费用（正数）吗   和负数没有关系

maize老师 解答

2020-03-03 12:00

这个管理费用不做贷方，这个会增加本年累计数，

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 12:02

借管理费用正数或者贷管理费用正数 本年累计数会增加  借管理费用 负数 本年累计数会减少？

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 12:02

本年累计数增加了会怎么样，不可以让它增加吗

maize老师 解答

2020-03-03 12:04

是损益科目不能做相反方向下面核算

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 16:17

可以借销售费用吗 不借管理费用

maize老师 解答

2020-03-03 16:21

那需要看你之前做那个做啥做销售费用，这个可以

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 16:22

就是看这部分社保是为了销售交的退回了还是管理的退回来了对不对

maize老师 解答

2020-03-03 16:22

是的，你说的是对的这个

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 16:22

但是他好像没有一笔和之前一样的金额 所以现在不确定到底是那方面的 会不会是合计退回的

maize老师 解答

2020-03-03 16:23

你可以问下社保局那边12333 ，估计是这个

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-03 16:26

好的 谢谢

maize老师 解答

2020-03-03 16:29

好的，我先回复别的学员了