疫情期间退回的社保抵减个人部分怎么做分录

平常的大门 追问

2020-07-09 16:23

退的单位部分，缴纳了

meizi老师 解答

2020-07-09 16:28

你好   现在做 冲计提 借管理费用 -单位部分社保  负数 贷  应付职工薪酬- 单位部分社保  负数       个人社保缴纳抵减单位部分：借其他应收款-个人社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保

平常的大门 追问

2020-07-09 16:28

也计提了

平常的大门 追问

2020-07-09 16:31

退的是2月份和3月份的单位部分

meizi老师 解答

2020-07-09 16:35

你好 看上面分录     冲计提  你把2-3月计提一起做合计来红冲

平常的大门 追问

2020-07-09 16:36

老师2、3月份的一起冲计提吗

meizi老师 解答

2020-07-09 16:41

嗯是的因为 退的就是2-3月的 你得一起红冲了

平常的大门 追问

2020-07-09 16:42

老师那缴纳的用做相反分录吗

meizi老师 解答

2020-07-09 16:51

你好    缴纳没有退给你钱  所以 借其他应收款-个人社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 这样就平了

平常的大门 追问

2020-07-09 16:51

老师以后抵减个人部分用你下边的分录就行是吗

meizi老师 解答

2020-07-09 16:54

你好 嗯是的 你把金额抵减完了就行

平常的大门 追问

2020-07-09 16:55

知道了，谢谢你了老师，辛苦了

meizi老师 解答

2020-07-09 16:59

没事的 满意请给予评价

平常的大门 追问

2020-07-09 17:00

非常满意，谢谢

平常的大门 追问

2020-07-09 17:01

老师你在发个评价的

meizi老师 解答

2020-07-09 17:07

好的  帮到你就好   满意请给予评价