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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-03-03 09:25
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老师好，扣回已发放的职工通讯补贴，我红冲了管理费用，应付职工薪酬后，借其他应收款，贷应付职工薪酬后，发工资时借，应付职工薪酬，贷其他应收款，结果显示，应付职工薪酬并没有减少，是什么原因？
借：应付职工薪酬贷：其他应收款这个会计科目是表示用工资来偿还其他应收款（如代垫的费用），那具体是指用其他应收款抵扣应付职工薪酬，还是用应付职工薪酬抵扣其他应收款呢？
借：管理费用_工资 贷：应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收-个人部分 现金正确
计提工资分录对吗？借：管理费用――应付职工薪酬，贷：应付职工薪酬 同时，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款――应付工资 x×人
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