老师，能不能解析一下圈圈那段话，看了这个文章，但看不懂实际工作怎么操作的？

禾苗 追问

2020-02-29 17:13

那老师，这样子，那我们还需要什么什么，还要写分录吗？还要写多少笔分录？在新的2020年的年初余额需要改动吗？

张乐老师 解答

2020-02-29 17:19

分录就是题目中的写笔。最后记得结转损益，  借：以前年度损益调整   贷：利润分配——未分配利润。     报表的年初余额，是需要手工改下的，你理解的是正确的。

禾苗 追问

2020-02-29 23:20

老师，那这些分录都是在2020年做的，对2020年没有影响吗？

张乐老师 解答

2020-02-29 23:26

是这样：
1.这次业务不应对20年有影响。
2.分录是做在20年的账套里的，财务软件自动生成的报表，会将其放在20年的报表中。但就达不到前边1的目的。
所以基于以上2点，需要对财务软件自动生成的报表进行调整，其他应付款期初余额加上5000，期初未分配利润减5000。

禾苗 追问

2020-03-01 08:39

老师看一下，我整理的，是不是这样