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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-02-28 18:55

1.根据你一年的利润填写。如果会计和税法上有差异地方，需要调整。
2.这个是你企业采用的准则
3.财务报告 是你个来的报表，所得税汇算清缴是指你企业年度汇算要交的税。不是的，汇算是你自己要在税务系统申报。

小金Avalia 追问

2020-02-29 09:45

1，一年的利润的数据在哪里找呢？
2、年度财报的数据是在哪里找出来填上去呢？
所得税汇算清缴在税务系统什么地方的？在哪模块里面？

陈诗晗老师 解答

2020-02-29 09:53

之前的财务报表呀，难道你一年都没有财务报表吗？

陈诗晗老师 解答

2020-02-29 09:53

根据你的财务报表去填写一年的一个数据，在电子税务局里面年报。

小金Avalia 追问

2020-02-29 10:58

就是说电子系统里面的财报（所属期1-12月，还有“企业所得税（年报）”，都是根据每个季度报表去填写？和所得税汇算清缴工作没有关联？

陈诗晗老师 解答

2020-02-29 11:25

企业所得税年报，是根据一年的数据填写，申报年报。年报就是汇算清缴啊。

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相关问题讨论
你好 企业会计准则 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 ，贷；以前年度损益调整 小企业会计准则 借；利润分配——未分配利润 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-05-08 15:01:28
你好这个借利润分配，未分配利润，贷应交税费，应交企业所得税。 然后借，应交税费，应交企业所得税贷，银行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 借：利润分配—未分配利润   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2021-07-06 15:30:51
小企业会计准则下，所得税汇算清缴补缴所得税的账务处理 借：应交税费--所得税 贷：银行存款 借：利润分配--未分配利润 贷：应交税费--所得税 要调整资产负债表上“未分配利润”和“应交税费”栏中的年初数。
2019-02-16 21:08:02
您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
2020-07-14 17:03:32
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