送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-26 18:11

借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

李木子啊 追问

2020-02-26 18:18

个人独资企业的生产经营所得税我做了企业所得税,等于多算了费用,今年调账的话,借:利润分配 贷:以前年度损益,然后:借:以前年度损益,贷:利润分配-未分配利润
可以吧,就是一个科目转换,本来就是要分配的利润

maize老师 解答

2020-02-26 18:18

你这个之前做啥,你可以写下吗,借所得税 贷应交税费?

李木子啊 追问

2020-02-26 18:19

是的
然后应交税费,银行存款

maize老师 解答

2020-02-26 18:23

借应交税费,,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

李木子啊 追问

2020-02-26 19:46

那我这个应交税费就不平了啊

maize老师 解答

2020-02-26 19:47

借银行 贷应交税费,这个

maize老师 解答

2020-02-26 19:47

之后重新按新的做

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