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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-26 08:51

你的意思是合同也没有吗，这个就是弄错了？错开一张？实际啥都没有这个不做账，

HUANG 追问

2020-02-26 09:49

但是我们上个月已经入账了

maize老师 解答

2020-02-26 09:51

你之前做啥，你可以写下吗，

HUANG 追问

2020-02-26 10:27

借，应收，贷，主营，销项

HUANG 追问

2020-02-26 10:28

但是，这个开了票出去的，还没有结转成本

maize老师 解答

2020-02-26 10:32

那这个冲掉，上个月这个做冲掉，反结账冲掉，权责发生制没有收入这个需要冲了，

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相关问题讨论
正常做，该是多少数就写多少数
2017-07-10 15:24:38
你的意思是合同也没有吗，这个就是弄错了？错开一张？实际啥都没有这个不做账，
2020-02-26 08:51:47
您好，红冲发票分录，借：应收账款，负数，贷；主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。
2016-12-04 12:09:03
您好，红冲发票分录，借：应收账款，负数，贷；主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理： 借：银行存款等（红字）贷：主营业务收入（红字） 贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字） 同时 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 2、如果是购货方，根据红票入账，会计分录： 借：库存商品（或原材料）（红字） 借：应交税金--增值税（进项税额）（红字） 贷：银行存款等（红字）
2019-04-14 16:10:40
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