邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-02-24 12:44
是收到了红字发票吗 答
还是正常按报关单确认收入，按进货的成本结转 答
你好需要代扣代缴企业所得税 答
注册资本就是营业执照上列明的注册资金，实缴了，就会变成实收资本 答
A免税，B不免税，把b开成a是这个意思吗 答
我们公司当时产生了补缴的税金，会影响当期的所得税汇算清缴，咨询税务老师，老师说用盈余公积这个科目调整，现在导致报表盈余公积的金额是负数，这个要怎么调整
所得税汇算清缴后 是要根据调增后的净利润（ 35467.88） 还是账面的净利润（33205.72） 去计提盈余公积还有分配股利？ 假设这个净利润是已经交完所得税的
老师！我在已经报了2021年度所得税及报表后(还未汇算清缴)补提了盈余公积，那我需要在汇算清缴时报表把盈余公积重新填上，针对盈余公积不用调账吧？(因为我计算所得税时利润本来就包括之后补提的盈余公积)
老师！我在已经报了2021年度所得税及报表后(还未汇算清缴)补提了盈余公积，那我需要在汇算清缴时报表把盈余公积重新填上，针对盈余公积不用调账吧？(因为我计算所得税时利润本来就包括之后补提的盈余公积)
你好：我想请问下年底根据本年利润的10%提取了法定盈余公积金额，次年所得税汇算清缴时公司补缴了所得税后要调整盈余公积的金额吗？
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2020-02-24 12:49