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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-21 16:09

这个你缴费做借预付账款贷银行，这个到发票做借管理费用 贷预付账款就可以

帆 追问

2020-02-21 16:12

我上一年的都是按交的实际金额做的管理费用  怎么办？

帆 追问

2020-02-21 16:15

交了900块钱  其中有19.48没有变更成商业没有发票   收到发票金额是768.31   差151.17没有发票   做当时做的管理费用是900了

maize老师 解答

2020-02-21 16:17

那和发票都不一样吗，？需要调才可以这个，做账需要按发票做，要不税局会怀疑是虚开发票

maize老师 解答

2020-02-21 16:18

要不你这个没有发票汇算清缴到时候还需要调。你这个，我建议反结账12月冲掉，按发票做，12月调整过来

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相关问题讨论
这个你缴费做借预付账款贷银行，这个到发票做借管理费用 贷预付账款就可以
2020-02-21 16:09:13
您 好，多交的计入 借：预付账款 贷：银行存款
2024-12-18 16:18:06
您好！根据权责发生制原则，上期的电费应计入上期，若具体金额不确定，可根据合同的收费规则进行暂估入账，后期收到发票，确定真实的金额后，若差额不大可以计入当期，若有较大差额应调整前期。若未计提电费，应根据当期确定的金额，调整前期
2023-02-06 01:16:43
你好！按实际缴纳金额计入费用
2019-12-16 17:33:54
你好，你自己开具的可以的，在你的开票系统里面，发票管理发票查询。
2022-01-05 16:42:03
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