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老师你好，我12月份的账目少计提了一个员工的年中奖，和代缴的个税少计提了……这些费用在1月份通过公司账户以把他发放和扣缴了……现在做1月份的账，我应该怎么处理？
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于2020-02-21 07:33 发布 654次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-21 07:35
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老师你好，我12月份的账目少计提了一个员工的年中奖，和代缴的个税少计提了……这些费用在1月份通过公司账户以把他发放和扣缴了……现在做1月份的账，我应该怎么处理？12月的报表以保送成功了
答： 您好 您好 借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个人所得税 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
老师你好，我12月份的账目少计提了一个员工的年中奖，和代缴的个税少计提了……这些费用在1月份通过公司账户以把他发放和扣缴了……现在做1月份的账，我应该怎么处理？
答： 您好 借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个人所得税 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
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