老师你好，我12月份的账目少计提了一个员工的年中奖，和代缴的个税少计提了……这些费用在1月份通过公司账户以把他发放和扣缴了……现在做1月份的账，我应该怎么处理？

look 追问

2020-02-21 07:37

可是我还没有保送汇算清缴的报表……只是保送了19的年报……可以反结账到12月调整吗

bamboo老师 解答

2020-02-21 07:42

您1月份还没有开始做账么

look 追问

2020-02-21 09:30

是的

look 追问

2020-02-21 09:30

只报了19年12月份的……汇算清缴的没有保送

bamboo老师 解答

2020-02-21 09:47

那可以反结账 然后把申报的财务报表更正下

look 追问

2020-02-21 11:50

在税务系统里吗？

look 追问

2020-02-21 11:50

电子税局

bamboo老师 解答

2020-02-21 11:51

是的 在电子税务局把财务报表更正申报下

look 追问

2020-02-21 12:18

更正19年12月的财务报表就可以了吗？

bamboo老师 解答

2020-02-21 12:20

涉及到损益类科目的话 还应该更正所得税申报表 利润额不一样了

look 追问

2020-02-21 12:26

我可以做进20年吗？

bamboo老师 解答

2020-02-21 13:15

可以做到20年 像我上面那样写分录就好了