公司盈利年末利润分配没有处理，本月利润分配还用处理吗？

maize老师 解答

2020-02-19 17:48

提取剩下的要是不分配是继续留在未分配利润吗  是的，可以

maize老师 解答

2020-02-19 17:53

原则不影响交税，你这个做1月没有啥问题，利润分配提取法定盈余公积，贷盈余公积-法定盈余公积 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积

maize老师 解答

2020-02-20 13:41

这个没有到账最好是不要做借其他应收款 贷实收资本，

maize老师 解答

2020-02-20 13:47

啥都没有吗，费用没有吗，

maize老师 解答

2020-02-20 13:53

买税盘U棒算吗 算这个是冲掉未分配利润这个，你填写这个负数，

maize老师 解答

2020-02-20 13:57

借管理费用 开办费，贷其他应付款，借本年利润 贷管理费用 开办费

maize老师 解答

2020-02-20 13:59

好的，我先回复别的学员了，

夏爽 追问

2020-02-19 17:47

提取剩下的要是不分配是继续留在未分配利润吗

夏爽 追问

2020-02-19 17:50

我年末忘提了，1月份还可以提取吗？怎么做分录

夏爽 追问

2020-02-20 13:40

可以吧实收资本填上认缴资金，然后其他应收明细做个法人应认缴资金吗

夏爽 追问

2020-02-20 13:42

上面提示公司为一般纳税人，资产负债所有者不可为零  我该怎么填写报表

夏爽 追问

2020-02-20 13:48

买税盘U棒算吗

夏爽 追问

2020-02-20 13:56

账上分录怎么做

夏爽 追问

2020-02-20 13:58

谢谢汪老师