我发票认证数额只抵了一半，税也报完了怎么办

paranoea 追问

2020-02-18 11:30

那去税务局把这次的申报可以作废吗

maize老师 解答

2020-02-18 11:31

你这个认证，这个勾选是不是税额只填写一半，是这个勾选有问题，不能撤销这个，我看之前平台说明是

paranoea 追问

2020-02-18 11:32

发票认证平台今年升级时我记得看到了可以抵扣部分税额，其余部分也可以用    是我记错了吗

maize老师 解答

2020-02-18 11:33

是的，你这个填写有效税额，那这个证明剩下选择不抵扣，放弃抵扣啊，这个千万不要填写，这个之前有学员也反馈这个问题，说撤销没有用，

paranoea 追问

2020-02-18 11:34

好的  谢谢

maize老师 解答

2020-02-18 12:01

好的，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈

paranoea 追问

2020-02-18 16:55

老师那我更正申报了，那多交的税款还有留抵税额账怎么做呀，怎么写分录

maize老师 解答

2020-02-18 17:01

可以更正申报？之前学员说不行啊，交交挂着，借应交税费未交增值税，贷银行，后续抵减时候不做这个交分录，借转出未交增值税 贷未交增值税，把这个未交增值税冲为0 就完了

paranoea 追问

2020-02-18 17:38

嗯嗯  可以   可能每个省份不一样吧   谢谢老师
(っ'-')╮=͟͟͞͞) ﾟдﾟ ）

maize老师 解答

2020-02-18 17:50

借应交税费未交增值税，贷银行 这个会挂应交税费未交增值税借方这个，留底税额这个反应是转出未交增值税借方，