您好 之前开户时购买的金税盘 做成管理费用，图片时之前的凭证记录。但是这个480元是可以全费抵扣的是吧？我想这个月把他抵扣了。本月需要再怎么做一笔分录呢谢谢

人生旅程 追问

2020-02-17 11:21

不太明白  分录是这样吗？
借：应交税费-应交增值税-减免税款480
借：管理费用-480
贷：其他应付款-480

是这样吗？同时需要发票勾选平台把480的发票勾选了是吗？请指教

郭老师 解答

2020-02-17 11:24

不是

借：应交税费-应交增值税-减免税款480
借：管理费用-480

人生旅程 追问

2020-02-17 11:25

哦 明白 是贷管理费用  那么 需要在发票平台勾选了是吗？可是为什么勾选平台进项才38.86元

郭老师 解答

2020-02-17 11:27

不需要的
不管这个

人生旅程 追问

2020-02-17 11:35

哦 就是一直不用管勾选平台这个了吗？只管做在账里就行了？这个抵扣只是在企业所得税汇算时减免掉，对于增值税进项不管用是吧？

郭老师 解答

2020-02-17 11:36

抵扣增值税的

郭老师 解答

2020-02-17 11:36

勾选平台不就是增值税的吗
你现在要抵扣啥

人生旅程 追问

2020-02-17 11:39

这个月的进项少，想抵进项。但勾选平台进项税额那么少，在账上如果全费抵扣了。会不符吧。所以很疑惑。

郭老师 解答

2020-02-17 11:40

全额抵扣不需要勾选了

郭老师 解答

2020-02-17 11:40

这个抵扣只是在企业所得税汇算时减免掉，对于增值税进项不管用是吧？
抵扣增值税的

人生旅程 追问

2020-02-17 12:16

您好老师，我们一月份开了发票，但是本月申报时，销项税是零，是不是表示对方单位还没有勾选我们的发票呢？怎么会是零申报呢

郭老师 解答

2020-02-17 12:19

不是的
你上报汇总了吗

人生旅程 追问

2020-02-17 12:31

我刚才又刷新了两遍，出来数据了，谢谢

郭老师 解答

2020-02-17 12:31

不用客气的，