我们公司部分员工是劳务派遣公司提供的，至于工资、社保由劳务派遣公司发放，我们只是按一个人多少钱每月支付给劳务派遣公司。这种情况。我每月如何入账？支付给劳务派遣公司的钱记什么科目？计提公司记什么科目?

超帅的御姐 追问

2020-02-09 22:43

每个人收取50的管理费是开专票，发工资及缴纳社保的是普票

小惑老师 解答

2020-02-09 22:50

那你们按照计提发放工资和社保处理，他们只是给你代发这些

超帅的御姐 追问

2020-02-09 22:52

超帅的御姐 追问

2020-02-09 22:53

这种做账对吗？

小惑老师 解答

2020-02-09 22:59

上面的分录不不对的
支付
借：其他应收款
贷：银行存款
借：费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：个税
     其他应付款-社保
其他应收款

超帅的御姐 追问

2020-02-09 23:01

不好意思老师，没搞明白，我们单位是用工单位，应该涉及其他应收款吧

小惑老师 解答

2020-02-09 23:02

上面的就是其他应收款。你看一下我的处理，我是根据您的发票内容处理的

超帅的御姐 追问

2020-02-09 23:03

图片上的是其他应付款

小惑老师 解答

2020-02-09 23:08

你发的图片上的处理是错误的