老师，请问我购经维修品，供应商多开发票了，我们少付他钱了，做进项税额转出怎么写分录？

pp小妮子 追问

2020-01-19 16:14

这样金额怎么填呢？这个票是专票

pp小妮子 追问

2020-01-19 16:19

我后期要认证的啊

辜老师 解答

2020-01-19 16:21

你收到发票，就是，借，管理费用，应交税费～应交增值税～进项税，贷，银行存款

pp小妮子 追问

2020-01-19 16:27

我银行存款少支付供应商了啊，不平啊？对方也同意少支付了，多收到的发票我要怎么做进项税额转出？

pp小妮子 追问

2020-01-19 16:30

供应商又不愿意重开

辜老师 解答

2020-01-20 10:32

你就按你实际付款的金额入账啊