老师:请问一下年结账套和跨年的账套有啥区别，我是金蝶Kis迷你版，

向往未来 追问

2020-01-16 18:32

我12月份做完了，然后会提示我结转本年利润科目，当我结转完之后会有2套账，一个是正常的账套报表里面的数据会自动换位置，然后录入1月凭证的时候会自动跳转到2020年1月，还有一套数据是年结账套里面可以查找2019年的明细账等

向往未来 追问

2020-01-16 18:32

我想请问一下这个年结账套存在的意义是什么

郭老师 解答

2020-01-16 18:36

然后录入1月凭证的时候会自动跳转到2020年1月
这个是新账套，你20年业务做这里面

郭老师 解答

2020-01-16 18:38

还有一套数据是年结账套里面可以查找2019年的明细账等
这个是去年的帐套，你如果想查一九年的业务，可以在这里面查询。

向往未来 追问

2020-01-16 18:39

老师:请问一下我2020年的数据利润表里面的期间费用还会存在数据吗？新账套里面

郭老师 解答

2020-01-16 18:44

不会的
你没有做账没有的

向往未来 追问

2020-01-16 18:45

但是我的新账套里面期间费用还是2019年的余额

向往未来 追问

2020-01-16 18:45

我都愁死了

向往未来 追问

2020-01-16 18:45

期间费用我不是月末已经结转损益类科目到本年利润了

郭老师 解答

2020-01-16 18:46

20年那里面你做了业务的吗

向往未来 追问

2020-01-16 18:46

怎么还会有余额啊

向往未来 追问

2020-01-16 18:47

我2019年的账里面只把本年利润的期末余额结转到利润分配里面去

郭老师 解答

2020-01-16 18:47

所有的费用都在那里面吗
如果不是全部，哪个金额你打开凭证看下

向往未来 追问

2020-01-16 18:56

老师:不懂什么意思，请问在什么情况下跨年了期间费用还存在余额

郭老师 解答

2020-01-16 18:58

没有遇到，怀疑你的费用凭证是不是一月份的日期
要么就是你的软件取数有问题

向往未来 追问

2020-01-16 19:03

我1月份还没有录入数据，我只是在研究利润表的时候发现利润表里面还显示有数据

郭老师 解答

2020-01-16 19:04

那就是软件公式有问题
取得数据不对
你们有软件售后的吗

向往未来 追问

2020-01-16 19:09

老师:请问你就是你当会计期间，跨年的第一个月你的利润表存在期间数据吗？

向往未来 追问

2020-01-16 19:13

还有就是我金蝶的财务软件，我结转本年利润这个科目的时候，直接通过查找科目余额表里面的数据来接转的

郭老师 解答

2020-01-16 19:18

没有
还有你都没有结账，就可以出来利润表？
没有问题，就是本年利润余额表的余额来结转的

向往未来 追问

2020-01-16 19:20

我就是已经年结了，才发现利润表存在数据的，老师你的利润表跨年的第一个月是没有期间数据对吧

郭老师 解答

2020-01-16 19:29

你好，对的，没有问题的，