我们公司有一张去年的发票需要作废，怎么解决

爱是愚人的国度 追问

2020-01-15 16:45

我们是专用发票，怎么开负数发票？

郭老师 解答

2020-01-15 16:48

对方认证了，没有
如果购买方认证了，对方开红字信息表，你给他开负数发票，如果对方没有认证，你开红字信息表然后开负数发票。

爱是愚人的国度 追问

2020-01-15 17:09

负数是不是就在原本的数字前面加一个减号就可以了

郭老师 解答

2020-01-15 17:11

上面的金额是。

爱是愚人的国度 追问

2020-01-15 17:16

金额价税合计2100

郭老师 解答

2020-01-15 17:21

应该是负数合计。

爱是愚人的国度 追问

2020-01-15 17:26

那就是在税额前面加-，在销售额前面加-在价税合计金额前面加_这个红字发票就开好了吧

郭老师 解答

2020-01-15 17:27

你好。是的。

郭老师 解答

2020-01-15 17:28

不对，你正常开发票，然后点负数。

郭老师 解答

2020-01-15 17:28

在发票页面都是红字的。

爱是愚人的国度 追问

2020-01-15 17:30

好的，懂了谢谢你老师，我还没有开过红字发票。不会开，谢谢了

郭老师 解答

2020-01-15 17:31

不用客气的，学堂有课程这个。

爱是愚人的国度 追问

2020-01-15 17:40

好的，谢谢，我空了去学

郭老师 解答

2020-01-15 17:42

不用客气的。

爱是愚人的国度 追问

2020-01-16 12:55

老师，我想问下我们有个员工2019.2月和2020.1月本期合计收入12800元，五险合计353.64.其中失业16.84.养老67.36.养老269.44没有一金，子女教育每月扣除比例100%，赡养老人每月扣800请问这个一个月要交多少税？

郭老师 解答

2020-01-16 12:55

没看懂
你们收入每个月还是就这两个月

爱是愚人的国度 追问

2020-01-16 12:56

就是两个月的收入一起在2020年2月申报

爱是愚人的国度 追问

2020-01-16 12:58

你就直接看做本期收入是12800

郭老师 解答

2020-01-16 12:58

（12800-5000-1000-353.67-800）*3%

爱是愚人的国度 追问

2020-01-16 12:59

不用累计了呢？

爱是愚人的国度 追问

2020-01-16 13:00

专项扣除比例不用累计了是吧，还有税率是不是都是适用3%

郭老师 解答

2020-01-16 13:01

一月份发的，二月份报个税不需要的

郭老师 解答

2020-01-16 13:01

属于20年第一个月的
只要应纳税所得额36000以内的都是3%