送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-14 22:25

发票红冲了让销售方给你重新开
大部分税务局不允许修改
认为你们自己放弃了抵扣

冷傲的砖头 追问

2020-01-14 22:27

老师呀,请问是不是红冲完,这个税就会退回来

郭老师 解答

2020-01-14 22:32

红冲?退税?
红冲了,重新开,重新认证抵扣
退税你们多交了?

冷傲的砖头 追问

2020-01-14 22:34

对呀,因为填申报表的时候进项税额少填了3000,就多交了3000的税额

冷傲的砖头 追问

2020-01-14 22:35

这个月多交了3000的税

郭老师 解答

2020-01-14 22:35

开了正数发票,你可以抵扣以后的销项,退回来很难

冷傲的砖头 追问

2020-01-14 22:41

老师,请问你的意思是不是这次少报了进项税,多交了税款,下次就多报一点税,少交一点税款,这样吗

郭老师 解答

2020-01-14 22:48

你好,是的,

冷傲的砖头 追问

2020-01-14 22:50

那那个是12月份的,下个月还可以那样子处理吗?会不会因为跨年受到影响呢

郭老师 解答

2020-01-14 22:52

这个不影响的,

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相关问题讨论
发票红冲了让销售方给你重新开 大部分税务局不允许修改 认为你们自己放弃了抵扣
2020-01-14 22:25:38
你好 可以,填写在附表二的进项转出栏
2020-01-03 14:35:38
没有进项认证,你的进项明细表就不需要填写。
2019-11-05 10:35:52
你在附表四本期发生额里面填写,实际抵扣金额不填写 做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
2019-07-04 15:01:47
没有认证不需要填写申报表
2019-04-28 15:36:31
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