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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-01-14 10:59

你好！上个月发票你冲红了吗？

ZLdd 追问

2020-01-14 11:03

这个月红冲了，也开具了正确发票，但也收到了货款

ZLdd 追问

2020-01-14 11:04

红冲的发票应该把应收款做负数，但同时收到的货款对应的正确发票，是不是就是借：银行存款？

QQ老师 解答

2020-01-14 11:04

你好！红字发票原分录冲回上月分录就可以，再按蓝字发票 借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费   收到钱 借：银行存款  贷：应收账款  就可以

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相关问题讨论
你好！上个月发票你冲红了吗？
2020-01-14 10:59:40
先红字冲销上月凭证，再蓝字凭证。收货款时冲销应收款
2020-01-14 11:02:49
你好！借：应收账款 （红字）贷：主营业务收入（红字），应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）。供参考。
2019-11-15 13:34:47
分录没有问题，这种最好是分开来做比较容易体现你的业务处理，方便你今后查账
2018-08-27 17:35:54
开了负数吗 做之前分录不变金额是负数
2019-12-04 09:48:19
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