@邹老师 老师麻烦帮我看下 我专票开了11万多 普票开了4万多都是属于没有达到起征点，但是我专票交了三点多系统自动跳出来我交增值税 现在我还要欠增值税吗怎么感觉不对呢 怎么我输入第三兰我自己开票盘开的 又变成负数税务局欠我企业的呢

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:01

我填了还是要交税啊

宸宸老师 解答

2020-01-13 12:02

您好，是的， 专用发票就是要缴税的  【不管有没有满30万（月度10万）】

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:02

你看得懂我的问题吗老师

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:03

我现在是要解决申报问题你回答些什么呢？那个专票需要交增值税我知道啊

宸宸老师 解答

2020-01-13 12:03

那您现在是要缴税，您是想不交税？

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:04

老师麻烦你看清我的问题，我上面问的是要怎么申报。我要解决为什么会负数，为什么会这样子你回答什么呢？

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:05

我现在是开了普通发票又开了增值税专用发票，我要解决怎么申报的问题，你回答什么季度不超过多少万是啥意思

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:05

我现在要的不是这个答案，我要解决怎么申报，我希望你能看清楚我的问题

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:06

你们这些学堂的老师很多都是乱回答问题都没看清学员问什么

宸宸老师 解答

2020-01-13 12:07

天哪，这不是在为您解决问题呢吗？
因为您23行填写了预缴金额，预交金额大于实际缴纳金额，所以变成负数了。


【我填了还是要交税啊】这个是您之前写的问题！！
您可以差评，让老师评定一下我有没有答错。

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:20

那不是我填的，预缴的是税务局系统直接跳出来的。我没有填，才产生有这个疑问

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:21

关键我的起征点没有达到30万，那怎么是我自己填的预缴？你说你有答错吗？

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:21

你能不能看清楚我第一次最上面问的第一个问题，我都说了系统自动跳出来的，因为那是代开的专票系统直接显示我预缴的，而不是我自己填，OK？

宸宸老师 解答

2020-01-13 12:37

您把15万的金额全部填写在第三行

您申请了自开专票没有更新申报表。
【一开始您并没有说这11万不是税务局代开的。我默认为您确实是税务局代开的专票，所以有预缴是正常的】

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:56

15万怎么可以填第三行？我代开才11万多啊

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:56

你重新看看我第一个问题

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:57

怎么没更新报表？

滴答滴答 追问

2020-01-13 12:57

预缴那个就是啊自动生成的

宸宸老师 解答

2020-01-13 13:09

您好，如果11万是代开的。那么，
第一行填写15万；
第二行填写11万；
第三行填写4万。

您现在23行出现这个情况，有可能是以前代开的发票作废过，也有可能是以前的报表填写错误。不管你是出于什么原因，本期实际需要缴纳税款出现负数的，都需要去税务大厅去处理的。

滴答滴答 追问

2020-01-13 13:33

这样我不是要交税吗，我普通发票4万多不需要交税啊没有起征点

宸宸老师 解答

2020-01-13 13:36

您好，所以我一开始就是在跟您强调一个问题。

季度30万（月度10万）免增值税的政策，是不包含专用发票部分，也就是说，只要是专用发票，（不管有没有到起征点），都是需要缴纳增值税的。


【您还一直说我说多余的话，我第一次回答就已经告诉您这点了】