老师，辛苦帮忙看下利润表是不是这样填的，为何我用全国电子税务局局网站先报完财务报表后，所得税没有自动带过来?所得税里面主表还要自己填?

A半永久定妆18273838606 追问

2026-01-06 17:25

老师，这样填对了吗？为何会有7个黄色感叹号？

郭老师 解答

2026-01-06 17:27

这个人数期末是12月末的人数


资产是资产负债表左边的资产，合计也是12月份的。你没发上来，没法给你核对，你自己核对吧

郭老师 解答

2026-01-06 17:28

所得税不对，
所得税是根据本年累计填写，你填写的就不对

A半永久定妆18273838606 追问

2026-01-07 11:16

老师是哪份?

A半永久定妆18273838606 追问

2026-01-07 11:18

所得税里面营业收入和营业成本还有利润总额是填＂第四季度＂里面的数字还是填＂本年累计金额＂里面的数字

郭老师 解答

2026-01-07 11:18

第一个表格里面的本年累计金额就叫本年累计

A半永久定妆18273838606 追问

2026-01-07 13:17

老师年报的资产负债表是填几月份打印的资产负债表，是填12月31号打印的这份吗？

郭老师 解答

2026-01-07 13:19

对的是的对的是的

A半永久定妆18273838606 追问

2026-01-07 13:25

那利润表年报也是填12月31号这份，不是填26年1月份的吧？

郭老师 解答

2026-01-07 13:33

利润表所属期是填写2025年1~12月份，然后本月和本年累计都是填写1~12月份的累计和第四季度的不一样，不一样是分开的

A半永久定妆18273838606 追问

2026-01-07 13:38

老师，这年报利润表只有本年累计要填啊，上年金额他自动生成，我改不了啊，没有本月累计