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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-01-12 21:08

本月需要有成本费用，并且保存冲销上月的成本费用后，还是正数才能冲。
冲销就是上月做的成本费用，用负数列示

以歌333 追问

2020-01-12 21:37

我之前冲成本费用的时候，不是负数冲，而是放在贷方冲了，可以吗

以歌333 追问

2020-01-12 21:39

不过我现在在贷方冲的话 导致资产负债表跟利润表不一致

江老师 解答

2020-01-12 21:49

这个不要换方向，原来在借方，就是借方的负数冲销。

以歌333 追问

2020-01-12 21:54

请问换方向会怎么样

江老师 解答

2020-01-12 22:22

就是原来是借方，就用借方的负数，原来在贷方，就用贷方的负数冲销处理

以歌333 追问

2020-01-13 14:13

原本是借方，那我冲的时候 贷方冲了 现在 利润表跟资产负债表不一样怎么办

江老师 解答

2020-01-13 14:18

这个就是你说的原因，因此资产负债表的数据可能出现问题，需要修改凭证处理

以歌333 追问

2020-01-13 15:29

那我现在是要修改以前月份做得凭证还是 再做一笔凭证来冲呢？

江老师 解答

2020-01-13 15:30

这个直接冲红更正处理。在当期进行账务处理

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相关问题讨论
本月需要有成本费用，并且保存冲销上月的成本费用后，还是正数才能冲。 冲销就是上月做的成本费用，用负数列示
2020-01-12 21:08:40
您好，可以的，分录，借：主营业务成本，贷；应付账款。
2017-06-04 16:54:18
您好 请问各项成本费用都分别是多少金额呢
2021-04-02 12:09:19
你好，投资款借：长期股权投资 贷：银行存款 ，茶园在建工程借：在建工程 贷：银行存款等
2020-02-26 16:00:41
你好，借；以前年度损益调整，贷；预付账款等科目
2019-06-29 11:38:31
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