请问冲上月的成本费用应该怎么做分录？

以歌333 追问

2020-01-12 21:37

我之前冲成本费用的时候，不是负数冲，而是放在贷方冲了，可以吗

以歌333 追问

2020-01-12 21:39

不过我现在在贷方冲的话 导致资产负债表跟利润表不一致

江老师 解答

2020-01-12 21:49

这个不要换方向，原来在借方，就是借方的负数冲销。

以歌333 追问

2020-01-12 21:54

请问换方向会怎么样

江老师 解答

2020-01-12 22:22

就是原来是借方，就用借方的负数，原来在贷方，就用贷方的负数冲销处理

以歌333 追问

2020-01-13 14:13

原本是借方，那我冲的时候 贷方冲了 现在 利润表跟资产负债表不一样怎么办

江老师 解答

2020-01-13 14:18

这个就是你说的原因，因此资产负债表的数据可能出现问题，需要修改凭证处理

以歌333 追问

2020-01-13 15:29

那我现在是要修改以前月份做得凭证还是 再做一笔凭证来冲呢？

江老师 解答

2020-01-13 15:30

这个直接冲红更正处理。在当期进行账务处理