上季度代开专票255000，自开普票8万，专票税款已在税务局开票的时候扣过了，本期增值税金额2330.08，附加税报表打开自动带出本期已缴税金额259.94，本期应补退税金额-120.14，但附加税报表保存不了，想问本期附加税应该怎么填交

💫 追问

2020-01-12 14:00

附加税报表自动带出了已交金额259.94

💫 追问

2020-01-12 14:01

但是这个报表保存不了，不知道这个259.94是什么款

💫 追问

2020-01-12 14:42

老师，代开的专票附加税已交过，再开普票还需要交附加税吗

洛洛老师 解答

2020-01-12 14:57

您好，根据图片来看是你代开发票预交的城建税。

洛洛老师 解答

2020-01-12 14:58

小规模纳税人是销售额没有超过30万不用交，超过了附加税可以减半。

洛洛老师 解答

2020-01-12 14:59

你的这种情况是有税退，但现在一般不退而是留底，但是这种情况要到税局窗口才能申报的。

💫 追问

2020-01-12 16:43

那这个2330.08的增值税还需要再交附加吗

洛洛老师 解答

2020-01-12 16:45

您好，你扣除预交的金额后还有多的退。

洛洛老师 解答

2020-01-12 16:45

金额178.39是可以退税的。

💫 追问

2020-01-12 16:47

这个必须要去税务局才可以报是吗

洛洛老师 解答

2020-01-12 22:34

您好，你要咨询你的

洛洛老师 解答

2020-01-12 22:35

您好，你要咨询你的主管税务局，每个税局下放给企业的权利不一样。