老师，遇到这样的问题，请问如何处理？

钟 追问

2020-01-12 12:31

是因为19年4月计提了一个应发工资，之后没有再发的，12月份的账冲平这个管理费用，可以这样操作吗？老师

桂龙老师 解答

2020-01-12 12:32

不发的原因是什么，是不给人家了吗？

桂龙老师 解答

2020-01-12 12:34

即使你多计提了，那你12月依然会有计提数啊，你冲2500，应该比你12月计提的数小啊，不应该出现负数啊

钟 追问

2020-01-12 12:40

19年4月到12月没发放工资的了，如果是这样的情况，可以冲销4月计提的那个工资吗？

桂龙老师 解答

2020-01-12 12:43

哦，可以的。但是你这个表，只能在15行再填-2500，这样才能正常。

钟 追问

2020-01-12 12:48

15午是开办费来的，可以填在那一行吗，老师？

桂龙老师 解答

2020-01-12 12:53

其他两行是不能填的，只有这个开办费可以用。这么填只是为了满足填表的条件。税局如果过问的话，你们可以按照你们据实情况加以说明就可以了。