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球球老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-01-11 16:55

根据差额，作调账凭着，将调账说明作附件，将其调整回正确的金额

我看不到未来。 追问

2020-01-11 16:57

我不知道怎么作分录调整？

球球老师 解答

2020-01-11 17:05

有一个办法，先按照完全正确的处理方法做分录，对比上月错误的，看看金额差多少，冲销或者补充差额就可以了

我看不到未来。 追问

2020-01-11 17:09

老师，我算出来隔15万，我知道成品成本减少，另一个对应的是什么啊？

我看不到未来。 追问

2020-01-11 17:09

是不是会影响利润

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相关问题讨论
根据差额，作调账凭着，将调账说明作附件，将其调整回正确的金额
2020-01-11 16:55:50
您好，有很大的差异，最大的可能性是核算错误导致，这个差异最好核算清楚再处理。
2017-12-13 22:19:32
你好，具体是什么问题呢。
2020-07-01 10:42:27
你好，具体问的是什么，
2020-07-01 11:08:15
您好，您应该冲回多计提的成本。若在今年调整，借：以前年度损益调整（多计提部分红字），贷：原材料（多计提部分红字），借：利润分配-未分配利润（多计提部分红字），贷：以前年度损益调整（多计提部分红字）。您这样处理会影响您19年企业所得税汇算清缴金额。您看您是否理解。
2020-06-05 16:11:41
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