年终像平时结转期间费用后，再结转本年利润，计提年终奖金就可以结账了吧

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:15

我们是盈利还有啥要做

maize老师 解答

2020-01-10 09:16

计提盈余公积，需要

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:18

分录咋做?

maize老师 解答

2020-01-10 09:21

提取盈余公积：借利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积-法定盈余公积 借利润分配未分配利润  贷利润分配-提取法定盈余公积

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:21

我是内账要咋做

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:21

我们有20万利润分红

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:22

内账要提取盈余公积吗

maize老师 解答

2020-01-10 09:22

内账可以不用计提，你可以直接到时候做分红分录就可以借利润分配-应付利润 贷应付利润

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:45

那利润分配应付利润是从利润分配未分配利润结转来的吧？我们2020年1月分红，这个结转分录我2019年最后一个凭证吗？

A 梦啊 追问

2020-01-10 09:46

可以直接到时候做分红分录就可以借利润分配-应付利润 贷应付利润，这个利润分配应付利润结转哪个分录

maize老师 解答

2020-01-10 09:48

那利润分配应付利润是从利润分配未分配利润结转来的吧？我们2020年1月分红，这个结转分录我2019年最后一个凭证吗？  是的，这个是计提需要分红的数据，你可以直接做借借利润分配-应付利润 贷银行，分红时候直接做，

A 梦啊 追问

2020-01-10 10:00

老师我基础不好，你可以直接做借利润分配-应付利润 贷银行，分红时候直接做，这里面的做借利润分配-应付利润，不需要从利润分配未分配利润结转吗，那到时候利润分配应付利润账上有余额不平的吧？

maize老师 解答

2020-01-10 10:05

内账这个可以不通过应付利润了，可以直接未分配到分红了就可以，