利润总额2,629,726.80，所得税费用191,832.71，净利润2,437,894.09，结转本年利润2,629,726.80，麻烦老师看一下我结转的本年利润

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:27

可我做出来的是这样平的，到底哪里出了错啊？

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:28

这是结转的本期损益

郭老师 解答

2022-01-13 21:31

本年利润余额表截图

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:33

好的，麻烦老师了

郭老师 解答

2022-01-13 21:35

已经可以了
没有余额了

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:37

可我的本年利润是利润总额的数据不是净利润的数据呢？这也是对的吗？

郭老师 解答

2022-01-13 21:38

之前就有余额，你看一下你的年初数据。

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:40

这是我的利润表数据

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:42

而且年初是平的数据

郭老师 解答

2022-01-13 21:56

你有用未分配利润调整过吗
或者损益类科目红冲
不做了相反的分录

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:59

没有用过未分配利润调整，第一年的开票收入第二年退票确实红冲过但又开票了金额一样

郭老师 解答

2022-01-13 22:02

我知道你把所得税费用结转到本年利润
别结转到利润分配

风吹咏柳 追问

2022-01-13 22:06

系统自动结转的，我删除都删除不掉

郭老师 解答

2022-01-13 22:11

每次所得税费用都是结转到利润分配的吗

风吹咏柳 追问

2022-01-13 22:12

是的，系统自动结转而且本年利润也是自动结转的

郭老师 解答

2022-01-14 00:51

找下你软件售后
看下当时公式是不是有问题