老师请问一下，本年利润结转本年利润--未分配利润每个月结转一次的话，是不是这样做（主要是数字对不对） 结转损益时：借：本年利润 -30 贷：管理费用 -30 月结转利润：借：本年利润 -30 贷：本年利润---未分配利润 -30

1005 追问

2020-06-23 15:28

管理费用是负的，结转损益的时候系统自动生成的就是负数

1005 追问

2020-06-23 15:32

因为还没开业，所有费用都做了管理费用---开办费；然后上个月付了一笔费用，这个月那笔费用退回来一半；我这笔退回来的分录是：借：银存；借：管理费用（红字），结转损益的时候管理费用就是负数了

maize老师 解答

2020-06-23 15:43

借：本年利润 30
贷：本年利润---未分配利润 30  那这个本年利润才可以平掉，

1005 追问

2020-06-23 15:54

那损益结转的时候管理费用在贷方负数是正确的吗？

maize老师 解答

2020-06-23 16:03

是的，是的，是这样是的，软件做账是这样

1005 追问

2020-06-23 16:06

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-23 16:09

好的我先回复别的学员了