老师您好。年末结转本年利润。本年利润借方表示亏损是吧。分录借利润分配_未分配利润。他结转到未分配利润的借方也表示亏损是吧。 如果本年利润在贷方表示盈利。分录借本年利润。贷利润分配未分配利润对吧

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 10:50

老师。为什么本年利润贷方有余额。然后利润分配未分配的借方也有余额。未分配利润里的余额是不是不以前年度亏损的啊？

meizi老师 解答

2022-01-13 10:55

你好；  贷方  余额说明是盈利了。 结转到利润分配-未分配利润 贷方去  ；  

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 11:50

老师我把本年利润的贷方余额盈利的都转到未分配利润了。为什么本年利润的借方又出余额了呢

meizi老师 解答

2022-01-13 12:00

 你好 ；  不对哦。 你把 本年利润借贷方的金额抵减了 余额来结转到利润分配去哦。    

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:01

没明白啊老师

meizi老师 解答

2022-01-13 12:02

 你好； 比如你本年利润 借方100 。贷方是 180  。那么你结转80 到利润分配去     

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:05

老师但是本年利润没有借方余额啊。全是贷方余额。我把贷方余额转完就出来了本年利润的借方余额了

meizi老师 解答

2022-01-13 12:07

 你好 ；  那你   怎么会提示有借方余额？     看你累计本年利润的数据来转哦   

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:09

就是按照贷方余额转的啊

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:09

然后转完本年利润借方就又出余额了

meizi老师 解答

2022-01-13 12:13

 你好；  借方你去看看       你们  本年累计   是否产生 借方金额