我的老账上其他应付款是20万借方余额新账是其他应付款贷方余额相当于平了但是新账上我怎么把其他应付款调平呢！用以前年度损益行吗

小敏 追问

2020-01-09 22:32

是这样，但是分别在两个账套上我怎么对冲呢

蒋飞老师 解答

2020-01-09 22:35

是一个往来单位吗？

小敏 追问

2020-01-09 22:37

是，我现在就是想把新账上的其他应付调平，正常来说也是平的，但是这个会计科目分开了一个是在老账上一个在新账上

蒋飞老师 解答

2020-01-09 22:46

新账是老账的延续吗比如18年到19年按时间顺序延续？

小敏 追问

2020-01-09 22:48

是的老账做的19.1到19.9月新账是19.10到现在

小敏 追问

2020-01-10 07:51

老师请回答下我用什么科目把其他应付款与老账的冲掉呢

蒋飞老师 解答

2020-01-10 07:57

做调账分录
借：其他应付款…新账
贷：其他应付款…老账

小敏 追问

2020-01-10 08:52

我老账是其他应付款借方3200万新账上是其他应付款贷方3200万，但是不在一个账套上我想把新账的其他应付款贷方调没有，

蒋飞老师 解答

2020-01-10 08:55

做上面的分录就可以了

小敏 追问

2020-01-10 09:18

不在同一个账套还是冲掉新账就带一个老账我能不能用以前年度损益调整呢吧新账其他应付款调没

蒋飞老师 解答

2020-01-10 09:50

你好！

可以的