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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-01-15 17:58

你好，同学。
不合理，你这里原则上调整之前年度的费用，而不是直接冲现在的
你调整分录应该是
借 应付职工薪酬 
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷  未分配利润

敏感的小鸭子 追问

2020-01-15 18:40

那我2020年再咋弄

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 19:06

你在2020就是我给你的分录啊

敏感的小鸭子 追问

2020-01-16 09:17

老师，不好意思，我还想问卡，我借方是生产成本，贷方是其他应付款，直接用红字冲的，然后又把生产成本结转在了主营业务成本下，这个我2020年怎么处理?

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 09:31

那么你现在把生产成本跳到主业务成本，也是借以前年度损益调整贷生产成本。同时，借未分配利润贷以前年度损益调整。

敏感的小鸭子 追问

2020-01-16 09:31

好的，知道了，谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 09:39

不客气，祝你工作愉快。

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