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上个月的进项发票已认证，本月销方突然说开错了，我们本月给开的负数发票，并且也收到了销方正确的进项发票，请问这个怎么做账呢？怎么做会计分录？
可靠的钥匙
于2020-01-08 17:16 发布 719次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-01-08 17:19
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重复收了2次同一业务的进项发票也都抵扣了，现有一份要开负数发票冲销，怎么做进项转出会计分录
答： 冲减之前的分录，不过之前借方的进项税，在贷方用进项税转出
老师，你好，我们是购货方，销售方开了销售折让的负数发票，这个月报税上做了进项转出，请问会计分录怎么做？
答： 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
上个月的进项发票已认证，本月销方突然说开错了，我们本月给开的负数发票，并且也收到了销方正确的进项发票，请问这个怎么做账呢？怎么做会计分录？
答： 负数发票冲减之前的账务处理，然后按正确的发票入账
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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