上个月的进项发票已认证,本月销方突然说开错了,我们本月给开的负数发票,并且也收到了销方正确的进项发票,请问这个怎么做账呢?怎么做会计分录?
可靠的钥匙
于2020-01-08 17:16 发布 674次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-08 17:19
负数发票冲减之前的账务处理,然后按正确的发票入账
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你好,负数发票和正确的正数发票一起做记账凭证 差额的账务处理 借:应付账款 贷:库存商品 应交增值税-进项税
2020-05-02 22:19:38

借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2016-11-21 15:34:10

冲减之前的分录,不过之前借方的进项税,在贷方用进项税转出
2019-04-29 14:05:03

负数发票冲减之前的账务处理,然后按正确的发票入账
2020-01-08 17:19:24

借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2016-10-19 16:17:23
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