老师,你好,税务局查出来18年10万成本票有问题,19年补了这笔款的所得税8千,这个凭证应该怎么做? 借:以前年度损益调整 8千 贷:应交税费-应交所得税 8千 借:应交税费-应交所得税8千 贷:银行存款8千 结转调整 借:本年利润 8千 贷:以前年度损益调整 8千 借:利润分配-未分配利润 8千 贷:本年利润 8千 这样对吗?
璇姐👼
于2020-01-08 15:19 发布 763次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15

借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35

您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42

你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18

你好,对以前年度损益有影响,需要补交所得税的
2017-08-04 09:19:13
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