送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-08 14:20

还要吧本年利润的余额结转到未分配利润

大可爱???? 追问

2020-01-08 14:21

要提取盈余公积老师?什么情况下要提取?法定盈余公积是10%,任意盈余公积不知道按什么比例提取

辜老师 解答

2020-01-08 14:23

公司盈利,要按净利润10%提取法定盈余公积,任意盈余没有强制规定的

大可爱???? 追问

2020-01-08 14:24

没有强制规定可不可以不提?公司没有定这些规章制度,不知道怎么去提

辜老师 解答

2020-01-08 14:41

法定盈余公积提取,是公司法规定的

大可爱???? 追问

2020-01-08 14:42

也就是说法定一定要提取,但是任意盈余公积可提可不要提对么?那么如果公司是亏损状态,是不是都不要提?

辜老师 解答

2020-01-08 14:44

是的,你的理解是对的,亏损不用计提

大可爱???? 追问

2020-01-08 14:45

那么老师,除了这几笔分录,12月的账还有别的分录要补充做的么?

辜老师 解答

2020-01-08 14:46

没有其他需要特别处理的

大可爱???? 追问

2020-01-08 14:48

好的谢谢老师

辜老师 解答

2020-01-08 14:49

好的,客气,帮到你就好

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