你好请问下,以前的税控盘维护费打算这个月抵扣掉,所以我在增值税申报表(四)的税控系统那个本期实际抵扣税额中填了金额760,然后在主表中的23行填写相同的金额,申报不成功,显示:本期实际抵减额合计0.00不等于《增值税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月760.00加即征即退项目本月0.00之和,哪里出了错
翎翎
于2020-01-08 11:53 发布 734次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2020-01-08 11:57
这个应该是你的减免税明细表没有填
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这个应该是你的减免税明细表没有填
2020-01-08 11:57:20

那就是填写申报表的时候填写错误了
2018-12-19 13:32:07

你好,是的。和进项一起抵扣
2018-02-05 15:26:04

您好,可以填写数据减免税款表
2019-11-05 15:27:39

增值税税控系统技术维护费全额抵扣是指企业在购买增值税税控系统技术维护服务时可以实施税收政策,将相应费用全额抵扣税费,从而减轻企业的税收负担。申报方式有以下几种:
1)当企业在购买增值税税控系统技术维护服务时,可以向税务机关提供相应费用的凭证,证明其已完成抵扣。
2)企业可以在增值税纳税申报表中,填写相应的抵扣费用,由税务机关根据其凭证认定其可以实施抵扣。
3)企业可以通过税务机关提供的税收申报系统,实现对相应费用的全额抵扣。
拓展知识:可以实施抵扣的费用还包括技术服务费,技术咨询费等相关费用,只要费用符合抵扣条件,均可抵扣税费。应用案例:XX公司采购了增值税税控系统技术维护服务,当时的费用为10000元,该费用可以在纳税申报表中填写,并证明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16
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