老师 之前会计把这笔分录做错了 把管理费用房租费 做成了应付账款 导致我家应付账款是负数。我把原来的分录冲红了 然后重新做了一个借管理费用 贷银行存款 导致资产负债表不平了 差了1200

啊啊啊 追问

2020-01-08 11:17

结转损益以后就平了吗

maize老师 解答

2020-01-08 11:25

是啊，管理费用需要结转损益

啊啊啊 追问

2020-01-08 11:55

老师招待费的限额是多少 我家每月都有很多请客户吃饭的餐费 但是因为公司刚成立收入不是很多 所以这个餐费应该入到哪里

maize老师 解答

2020-01-08 11:57

按你们实际做，不超过收入千分之五和发生额60%税前扣除，你汇算清缴填写会自动调增

啊啊啊 追问

2020-01-08 12:28

这种类型的餐费除了招待费还可以计入别的明细科目吗

maize老师 解答

2020-01-08 12:30

出差就是差旅费，要是聚餐就是福利费

啊啊啊 追问

2020-01-08 12:32

我家想把每个项目都分开记费用。可以把每个项目发生的招待费记到记到管理费用-项目里吗

maize老师 解答

2020-01-08 12:34

你可以设置三级明细这个

啊啊啊 追问

2020-01-08 12:36

设置三级明细是什么意思呢 管理费用-项目1-招待费吗

啊啊啊 追问

2020-01-08 12:38

最后项目结束的时候是不是需要结转这些费用用来抵扣利润啊 还是每个月结转

啊啊啊 追问

2020-01-08 12:38

我家老板想算出来最后每个项目的费用都是多少 我应该怎么做呢 是在账上体现还是单独做个表格

maize老师 解答

2020-01-08 13:08

管理费用招待费 xx项目这样

啊啊啊 追问

2020-01-08 14:42

老师 业务招待费限额是一年不能超过那些还是一个月不能超过那些

啊啊啊 追问

2020-01-08 14:44

老师 没有上保险的员工工资不能入帐 那他们报销的费用可以入帐吗

maize老师 解答

2020-01-08 14:48

一年，看的是一年，你做账按你们实际做，汇算清缴纳税调增就可以， 没有上保险的员工工资不能入帐 那他们报销的费用可以入帐吗 发工资就需要，那是不是需要补社保，那需要看你们那边管理力度， 那他们报销的费用可以入帐吗 可以

啊啊啊 追问

2020-01-08 14:53

就是比如我没有缴纳保险 然后我要报销一笔业务招待费。能不能在账上记管理费用-业务招待费-王鑫 把我的名字体现出来也可以吗

maize老师 解答

2020-01-08 15:11

不需要写你名字，管理费用-业务招待费做这个就可以，不需要挂明细

啊啊啊 追问

2020-01-08 16:54

老师 我家这个月付了一笔租房子的中介费 1200 但是得下个月才能给我开发票 这种情况怎么做分录

maize老师 解答

2020-01-08 16:58

借管理费用 贷其他应付款，按月先挂账，借其他应付款 贷银行

啊啊啊 追问

2020-01-08 17:28

老师 有一笔利息收入 我借银行存款 贷财务费用-利息收入 （红字）但是显示借贷不平 怎么回事呢 应该怎么处理

maize老师 解答

2020-01-08 17:29

借财务费用负数，不是贷方