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假设2019年12月31日会计处理使用的税率为16%，税务上应该怎样处理
未丸待续
于2020-01-06 21:05 发布 681次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2020-01-06 21:10
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假设2019年12月31日会计处理使用的税率为16%，税务上应该怎样处理
答： 您好，申请开具16%的发票，需要先去税务申请，然后才可以开具的，帐务上一样处理
2019年1月1日，甲公司以分期收款的方式向乙公司销售1台设备，合同约定销售价格为销售价格为500万元（不含税），分3次于2019年12月31日支付200万元、2020年12月31日支付200万元、2021年12月31日支付100万元，增值税（增值税税率为13%）的销项税额于每次支付价款时支付对应的增值税额。该设备的现销价款为450万元（按6.08%的折现率计算的现值）。该设备的成本为300万元。假设每年会计利润总额为200万元。要求：作出甲公司的会计处理和税务处理。（写出三年的账务处理，三年的纳税调整以及第一年的所得税会计处理）
答： 同学你好，上述问题暂无老师能解答，非常抱歉！
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
甲公司于2017年12月31日购入一台管理用设备，取得成本为2000万元（不含增值税），会计上采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为10年，预计净残值为0，因该资产长期处于强震动状态，税法上按双倍余额递减法计提折旧，预计使用年限及净残值与会计相同。假定年初无递延所得税余额，甲公司适用的所得税率为25%，甲公司不存在其他会计与税收处理的差异。要求：编制甲公司2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日与所得税有关的会计分录。
答： 18年账面价值2000-2000/10=1800 计税基础2000-2000*2/10=1600 借：所得税费用 50 贷：递延所得税负债 50 19年账面价值1800-2000/10=1600 计税基础1600-1600*2/10=1280 稍后继续回复
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