老师我们3月份新增加一个员工工资医疗给扣个人得 问
你好,这个挂账,支付工资的时候扣下来 答
请教下 2/4 是什么意思啊 一共4年其中的2年 ? 问
你好,先看一下题目,请 答
老师,26题的C选项,郭老师讲的是冲减主营业务收入,答 问
同学你好,当期销售收入或者主营业务收入同一个意思的, 答
老师我咨询:在建工程领取的是本单位的产品 比如成 问
借工程施工240,贷库存商品240。 答
老师,货款付给供应商有一部份现金付掉了,我做账做 问
那个必须要盖财务章才有效,说明是公司行为 答
你好,公司几年前对公付了一笔款出去,但进项票确定收不回来了,这个客户以后也不合作了,请问,应付账款上挂的余额怎么冲掉?分录怎么做?
答: 你好,那你转到营业外支出就可以了
应付暂估有余额,进项票不会开进来,货已经开出去了,这么做正确吗,借:应付账款_应付暂估 贷:主营成本
答: 做暂估时相同的会计分录,金额为负数。主营业务成本除了期末结转损益类科目是贷方外,冲减成本不能是贷方正数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,应付账款余额在贷方,现在收到进项发票,怎么冲减应付账款贷方金额
答: 你好 你们实际什么业务 如果是购货 做借库存商品 进项税 贷应付账款 支付借应付账款贷银行存款 你要付款了才好冲抵的
公司银行流水、余额跟账对不上,想调,但发现没有入账的金额是没有进项票付款的金额和没有开票的收入,就是说进项、销项都没有票,所以没入账,银行流水也对不上,我该怎么处理,票是都补不上的了
进项票金额是20000,我们付款的时候付19990,十块钱回扣掉弥补我们转账的手续费,但是应付账款上面一直都会有余额,这种情况怎么办
老师:公司拿进发票,税局查出公司走逃失联,叫我们做进项税额转出(已抵扣),我在8月也已入账,借材料,借进项税,贷应付账款,,那现在我应怎 么做分录,是直接冲红吗,