江上清风游
于2020-01-06 13:52 发布 1004次浏览
朴老师
职称： 会计师
2020-01-06 13:57
你好你可以在这里搜索下载。 就搜索采购 答
可以现金收取，再存入公户 答
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：库存商品 答
计提汇算所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税 交税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
在简化假设下（主要考虑推荐积分和消费收回成本），每月固定成本 11.5 万元，单张卡边际贡献约 1300 元，盈亏平衡点约为每月 89 张卡 答
你好，公司几年前对公付了一笔款出去，但进项票确定收不回来了，这个客户以后也不合作了，请问，应付账款上挂的余额怎么冲掉？分录怎么做？
答： 你好，那你转到营业外支出就可以了
应付暂估有余额，进项票不会开进来，货已经开出去了，这么做正确吗，借:应付账款_应付暂估 贷:主营成本
答： 做暂估时相同的会计分录，金额为负数。主营业务成本除了期末结转损益类科目是贷方外，冲减成本不能是贷方正数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，应付账款余额在贷方，现在收到进项发票，怎么冲减应付账款贷方金额
答： 你好 你们实际什么业务 如果是购货 做借库存商品 进项税 贷应付账款 支付借应付账款贷银行存款 你要付款了才好冲抵的
公司银行流水、余额跟账对不上，想调，但发现没有入账的金额是没有进项票付款的金额和没有开票的收入,就是说进项、销项都没有票，所以没入账，银行流水也对不上，我该怎么处理，票是都补不上的了
进项票金额是20000，我们付款的时候付19990，十块钱回扣掉弥补我们转账的手续费，但是应付账款上面一直都会有余额，这种情况怎么办
老师:公司拿进发票,税局查出公司走逃失联,叫我们做进项税额转出(已抵扣),我在8月也已入账,借材料,借进项税,贷应付账款,,那现在我应怎 么做分录,是直接冲红吗,
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