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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-06 11:34

您好
请问当时分录怎么写的 要调整为什么费用

宓～安 追问

2020-01-06 11:40

当时做的是
财务会计 借业务活动费用  接待费
                贷  库存现金
预算会计   借  行政支出 接待费
                贷   资金结存
月底把业务活动费用转到本期盈余了
然后现在发现那笔费用不能做为接待费用来做，只能作为其他费用
所以需要调整

bamboo老师 解答

2020-01-06 11:41

借 业务活动费用 接待费 借方红字
借  业务活动费用-其他费用 借方蓝字

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相关问题讨论
您好 请问当时分录怎么写的 要调整为什么费用
2020-01-06 11:34:38
是的 冲销即可
2016-07-11 09:13:45
对的
2017-07-03 10:00:13
您好，您直接在本期冲销多记的管理费用就可以，原来的分录不变，金额用负数
2020-06-30 13:52:39
你好，差错更正，应在未结转之前调整，否则调整 后还要再调整本年利润
2019-01-08 21:17:57
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