老师好，问下2018年的银行回单没有记账，这样银行账就对不上，现在已跨年能否在2019年12月做分录，因为涉及财务费用。这个是不是不用以前年度损益调整科目

红梅花开 追问

2020-01-04 23:30

直接做借财务费用贷银行存款 这样做对吗？

郭老师 解答

2020-01-04 23:31

你好，你如果想要在19年税前扣除用以前年度损益调整

红梅花开 追问

2020-01-04 23:35

借以前年度损益调整贷银行存款 借本年利润贷以前年度损益调整 借利润分配 贷本年利润 对不对

郭老师 解答

2020-01-04 23:39

第一个对
第二三个改借利润分配贷以前年度损益调整