老师您好！预付卡销售*成品油。这个能不能做费用

坚持 追问

2020-01-04 15:23

那之前我不懂，做进成本了怎么办？

玲老师 解答

2020-01-04 15:28

把做错的红冲了，在做上正确的分录，借预付账款贷，银行存款消费了，再记成本费用，

坚持 追问

2020-01-04 15:29

老师！现在跨年了还是一样的做法吗？

坚持 追问

2020-01-04 15:29

跨年开的票有没有问题呢？

玲老师 解答

2020-01-04 15:37

跨年了，把损益科目换成以前年度损益调整这个科目，其他不变，最后把以前年度损益调整这个科目转到利润分配，未分配利润科目

坚持 追问

2020-01-04 15:39

老师我可以调整2019年的报表，调整成暂估，然后现在补票可以吗？

玲老师 解答

2020-01-04 15:42

也，也是可以的，汇算清缴回来发票就可以税前扣除