已付供应商余款，之前已经付了定金但是没有做凭证、现在要冲定金怎么做凭证

_ 追问

2020-01-04 12:19

使用银行账、付美金他银行之前没有做账是内账

郭老师 解答

2020-01-04 12:19

那你补的时候会不会影响你的银行不一致

_ 追问

2020-01-04 12:46

就是不知道怎么冲这押金

_ 追问

2020-01-04 12:46

预付账款会有余额，用什么科目冲？年末时

郭老师 解答

2020-01-04 12:53

期初你们自己盘点来的，可以借其他应收款贷利润分配

_ 追问

2020-01-04 13:03

那之前没做过账，现在开始做2020年1月的、什么科目是必须统计期初数据的呢？

郭老师 解答

2020-01-04 13:38

所有的
货币资金，存货，固定资产，往来科目，实收资本，应交税费，应付职工薪酬等

_ 追问

2020-01-04 13:40

往来科目具体包括？

郭老师 解答

2020-01-04 13:43

应收应付，预收预付，其他应收款，其他应付款