老师，前面的会计有这么一个账务处理，我们给对方开了一张2万元的发票，她就是借：银行存款 2 贷：其他应付款 2 借：其他应付款 2 贷银行存款 2，就是帮别人走账，这个专票我们是找税局代开的，请问这个可以这样处理吗

0608 追问

2020-01-04 09:09

这个钱进了我们公司，我们又转给客户了那后面的分录怎么写。付给别人的分录怎么写

0608 追问

2020-01-04 09:11

如果是借：其他应付款2   贷：银行存款2，那不是我们还多付了2万给别人了

玲老师 解答

2020-01-04 09:23

你们开发票就是你的收入，那你为什么还要转给别人呢？如果你只是虚假的业务开的发票，那你只能在私下走账，不红能公帐上体现，

0608 追问

2020-01-04 09:26

这个是以前的会计处理的，我在核对10-12月份开出的发票明细，发现这个问题，才感觉不合适的，

玲老师 解答

2020-01-04 09:39

是不对的 这样风险太大了  没开发票可以这样做