送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-03 18:13

你好,您是什么科目有余额?

Lily 追问

2020-01-04 11:01

应付职工薪酬-社会保险和其他应付款-个人社保

立红老师 解答

2020-01-04 12:52

你好,这两个科目是借方余额么,如果是借方余额,借:其他应收款——个人(将来发工资时扣下)  贷:应付职工薪酬-社会保险和其他应付款-个人社保

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相关问题讨论
我把我的凭证发出来,麻烦老师看下,是不是凭证做错了
2018-01-12 09:21:06
你好 你是说计提社保和缴纳社保的余额是否正确?
2020-03-02 14:34:23
您好,最好是检查一下以前差异在哪里
2019-12-23 21:19:43
你好,个人部分一般是有余额的
2019-07-13 21:42:38
你好,科目余额表显示社保账户还有余款没有缴纳,实际上都已经缴纳了,是什么原因导致社保 账实不符呢?
2022-11-21 12:02:56
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