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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-03 18:13

你好，您是什么科目有余额？

Lily 追问

2020-01-04 11:01

应付职工薪酬-社会保险和其他应付款-个人社保

立红老师 解答

2020-01-04 12:52

你好，这两个科目是借方余额么，如果是借方余额，借：其他应收款——个人（将来发工资时扣下）  贷：应付职工薪酬-社会保险和其他应付款-个人社保

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相关问题讨论
我把我的凭证发出来，麻烦老师看下，是不是凭证做错了
2018-01-12 09:21:06
您好，最好是检查一下以前差异在哪里
2019-12-23 21:19:43
你好 你是说计提社保和缴纳社保的余额是否正确？
2020-03-02 14:34:23
你好，个人部分一般是有余额的
2019-07-13 21:42:38
你好，科目余额表显示社保账户还有余款没有缴纳，实际上都已经缴纳了，是什么原因导致社保 账实不符呢？
2022-11-21 12:02:56
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